Contrato federal · Contrato 03716/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE DADOS (FIREWALL)
IFSP - CAMPUS JACAREI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: contratação de solução de segurança de dados (firewall). Valor global contratado: R$ 67.362,82. Vigência de 15/04/2026 a 15/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS JACAREI 158716
- Local da unidadeoficial
- JACAREÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3524402
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23305.014165/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.362,82
- Valor globaloficial
- R$ 67.362,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 15/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 28.154,94 | R$ 28.154,94 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 4 | 1 | R$ 29.102,33 | R$ 29.102,33 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO - SOLUÇÃO SEGURANÇA DE DADOS - TIPO 4 | 1 | R$ 10.105,55 | R$ 10.105,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.362,82
- A liquidarcalculado
- R$ 67.362,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 24/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.105,55 · a liquidar R$ 10.105,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000048 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.154,94 · a liquidar R$ 28.154,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000054 · 17/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.102,33 · a liquidar R$ 29.102,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4597 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.105,55
- 4472 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.102,33
- 3784 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.154,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.