Contrato federal · Empenho 2025NE000664 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA ELETRICA DOMESTICA / INDUSTRIAL) PARA ATENDER A DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90006/2024 - UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 46.350.472/0001-75) para: empenho referente a aquisição e material permanente (cafeteira eletrica domestica / industrial) para atender a demandas da ufopa. pregão 90006/2024 - ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 277 do processo…. Valor global contratado: R$ 241,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 46.350.472/0001-75
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 241,00
- Valor globaloficial
- R$ 241,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000023/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 CAFÉS L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA-PINGO, POTÊNCIA 1.000 W | 1 | R$ 241,00 | R$ 241,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 241,00
- A liquidarcalculado
- R$ 241,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000664 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 241,00 · a liquidar R$ 241,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000664 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 241,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856418
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.