Contrato federal · Empenho 2026NE000334 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE REUNIÃO OVAL 1,20 M E MESA RETANGULAR 1,20 M) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: empenho referente ao pregao 90006/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (mesa de reunião oval 1,20 m e mesa retangular 1,20 m) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 4…. Valor global contratado: R$ 175.263,60. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.263,60
- Valor globaloficial
- R$ 175.263,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL TAMPO FIBRA DE MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAM… | 120 | R$ 923,88 | R$ 110.865,60 |
| MESA REUNIÃO OVALMESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 73 CM, COR ARGILA | 60 | R$ 1.073,30 | R$ 64.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.263,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175.263,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000334 · 26/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 175.263,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.263,60
Faturas
- 1895 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 175.263,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000334 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 175.263,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856421
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.