Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CÁLCIO PA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROC. 23…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de acetato de cálcio pa e outros para atender às demandas do campus campos centro do instituto federal fluminense. proc. 23318.001389.2024-18. pr 90012/2025.. Valor global contratado: R$ 1.057,96. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23318.001389.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.057,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.057,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO, FINALIDADE FILTRO DECANTADOR, APLICAÇÃO MICRO-ONIBUS 9-150 CUMMINS ISBE, REFERÊNCIA FABRICANTE PSD960/1 | 4 | R$ 264,49 | R$ 1.057,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.057,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.057,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.057,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.057,96
Faturas
- 007129 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.057,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001389.2024-18
valor global após o termo: R$ 1.057,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856431
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.