Contrato federal · Empenho 2025NE000887 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO PARA O CCT CONFORME AUTORIZAÇÃO 785/2025 PROAD (DOC. 86) ND 891/2025 DO 528/2025 (DOC. 35) CC CCT PREGÃO 90006/2025 PROCESSO 23129.002707/2025-76 INTERESSAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA (CNPJ 27.586.396/0001-57) para: aquisição de multímetro para o cct conforme autorização 785/2025 proad (doc. 86) nd 891/2025 do 528/2025 (doc. 35) cc cct pregão 90006/2025 processo 23129.002707/2025-76 interessado cct. Valor global contratado: R$ 602,74. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDACNPJ 27.586.396/0001-57
- Processooficial
- 23129.002707/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,74
- Valor globaloficial
- R$ 602,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 60MOHM, FREQUÊNCIA 40 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACITÂNCIA ATÉ 1000MICRO F, TRUE RMS, TESTE DE, TIPO DIGITAL, CAPACI… | 1 | R$ 602,74 | R$ 602,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,74
- A liquidarcalculado
- R$ 602,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000887 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 602,74 · a liquidar R$ 602,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 166 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000887 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000887 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.002707/2025-76
valor global após o termo: R$ 602,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856467
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.