Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACO PLÁSTICO S/FURO). SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENAÇÃO ENFERMAGEM PREGÃO SRP N. 90002/2025 - PROCESSO SEI N. 23072.259982…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: aquisição de material de expediente (saco plástico s/furo). solicitante: ana cristina roma figueiredo/coordenação enfermagem pregão srp n. 90002/2025 - processo sei n. 23072.259982/2024-81. Valor global contratado: R$ 530,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.208293/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,00
- Valor globaloficial
- R$ 530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO POLIPROPILENO CRISTAL, ESPESSURA 20 MICRA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 24 CM, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FACES COM 1 ABERTURA E ATÓXICO, TIPO SACO,… | 50 | R$ 10,60 | R$ 530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
Faturas
- 13.846 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208293/2025-90
valor global após o termo: R$ 530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856478
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.