Contrato federal · Empenho 2025NE000954 · Comprasnet Contratos
CAPA PROTETORA DE COLCHÃO DE SOLTEIRO IMPERMEÁVEL: TIPO: SOLTEIRO; MATERIAL: CORINO FORRADO, TECIDO DE COURO SINTÉTICO COM ZIPER. OBSERVAÇÃO: CAPA PARA COLCHÃO COM COMPRIMENTO: (0,…
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDA (CNPJ 60.738.204/0001-56) para: capa protetora de colchão de solteiro impermeável: tipo: solteiro; material: corino forrado, tecido de couro sintético com ziper. observação: capa para colchão com comprimento: (0,78 cm x 188 cm x 20 cm); cor: branca. Valor global contratado: R$ 15.777,65. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRESSA PEREIRA AZARIAS COMERCIAL LTDACNPJ 60.738.204/0001-56
- Processooficial
- 00185.001282/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.777,65
- Valor globaloficial
- R$ 15.777,65
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACAPA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, ANTI-ALÉRGICO, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO COLCHÃO, TIPO SOLTEIRO | 427 | R$ 36,95 | R$ 15.777,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.777,65
- A liquidarcalculado
- R$ 15.777,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000954 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.777,65 · a liquidar R$ 15.777,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.809 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.777,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000954 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.001282/2025-16
valor global após o termo: R$ 15.777,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856488
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.