Contrato federal · Outros 00009/2020 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SANTA CATARINA - UO031
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 08.310.833/0001-60) para: registro de preços para a eventual prestação de serviço de fornecimento de água mineral para unidade operacional da anatel em santa catarina - uo031. Valor global contratado: R$ 3.738,24. Vigência de 16/09/2020 a 15/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 08.310.833/0001-60
- Processooficial
- 53516.001174/2020-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.738,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.738,24
- Assinaturaoficial
- 16/09/2020
- Publicaçãooficial
- 05/10/2020
- Vigênciaoficial
- 16/09/2020 a 15/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERALundefined | 396 | R$ 9,44 | R$ 3.738,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 283,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000005 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141,60
- 2021NE000044 · 09/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2020 · 16/09/2020
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.001174/2020-06
valor global após o termo: R$ 3.738,24 · vigência até 15/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 85652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.