Contrato federal · Empenho 2025NE002590 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP247/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4277/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: prot:rsrp247/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material quimico, conforme solicitacao srp 4277/2025.. Valor global contratado: R$ 338,40. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23122.034494/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,40
- Valor globaloficial
- R$ 338,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C2H6O, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 | 40 | R$ 8,46 | R$ 338,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,40
- A liquidarcalculado
- R$ 338,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002590 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,40 · a liquidar R$ 338,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2447 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002590 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002590 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034494/2024-21
valor global após o termo: R$ 338,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856646
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.