Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AO PREGAO 90011/2024 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO INVERTER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA (CNPJ 20.165.964/0001-05) para: empenho ref. ao pregao 90011/2024 - ufopa - aquisição de material permanente (central de ar condicionado tipo inverter) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 210 do processo di…. Valor global contratado: R$ 366.604,24. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDACNPJ 20.165.964/0001-05
- Processooficial
- 23204.013218/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366.604,24
- Valor globaloficial
- R$ 366.604,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO,COMPRESSOR SCHOLL,ACUMU… | 4 | R$ 10.550,89 | R$ 42.203,56 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 38 | R$ 8.536,86 | R$ 324.400,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366.604,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 366.604,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 18/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 366.604,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 366.604,24
Faturas
- 1067 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 366.604,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013218/2023-38
valor global após o termo: R$ 366.604,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.