Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, CONFORME PARTE REQ: 41/ APROV DE 10FEV26, PREGÃO: 90001/2025 DA UASG: 160056, 2026NC400970 DE 09FEV26, UG EMIT:160504.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 01.597.589/0015-15) para: aquisição de gas e outros materiais engarrafados, conforme parte req: 41/ aprov de 10fev26, pregão: 90001/2025 da uasg: 160056, 2026nc400970 de 09fev26, ug emit:160504.. Valor global contratado: R$ 60.474,96. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 01.597.589/0015-15
- Processooficial
- 64456.001012/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.474,96
- Valor globaloficial
- R$ 60.474,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 11.999 | R$ 5,04 | R$ 60.474,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.589,92
- A liquidarcalculado
- R$ 44.322,03
- Liquidadocalculado
- R$ 7.468,78
- Pagocalculado
- R$ 23.799,11
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.114,96 · a liquidar R$ 15.114,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000084 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.474,96 · a liquidar R$ 29.207,07 · liquidado R$ 7.468,78 · pago R$ 23.799,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.001012/2026-23
valor global após o termo: R$ 60.474,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.