Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS VITÓRIA EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VIACAO TRES PONTOES LTDA (CNPJ 10.563.894/0001-81) para: contratação de empresa especializada para atender as demandas do instituto federal do espírito santo campus vitória em relação a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículos automotores. Valor global contratado: R$ 446.950,00. Vigência de 15/04/2026 a 14/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VIACAO TRES PONTOES LTDACNPJ 10.563.894/0001-81
- Processooficial
- 23148.006657/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 446.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 446.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Publicaçãooficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 14/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 15.000 | R$ 13,49 | R$ 202.350,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20.000 | R$ 12,23 | R$ 244.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.714,76
- A liquidarcalculado
- R$ 70.801,23
- Liquidadocalculado
- R$ 26.077,25
- Pagocalculado
- R$ 44.836,28
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 27/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.500,00
- 2026NE000081 · 15/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.641,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.641,95
- 2026NE000049 · 08/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 125.572,81 · a liquidar R$ 70.801,23 · liquidado R$ 26.077,25 · pago R$ 28.694,33
Faturas
- 278 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.300,28
- 231 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.641,95
- 219 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 228 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.971,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856691
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.