Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO PARA A SALA DE REUNIÃO DA SPRF-RJ
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VIBER LOGISTICAS EM GERAL LTDA (CNPJ 45.895.327/0001-07) para: aquisição de mesa de reunião para a sala de reunião da sprf-rj. Valor global contratado: R$ 40.250,55. Vigência de 15/04/2026 a 15/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO 200116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBER LOGISTICAS EM GERAL LTDACNPJ 45.895.327/0001-07
- Processooficial
- 08657.017680/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.250,55
- Valor globaloficial
- R$ 40.250,55
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVALMESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL - ACABAMENTO SUPERFICIAL: REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, ALTURA: 74, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 120, MATERIAL: MADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA BASE: AÇO, QUANTIDADE PÉS:… | 1 | R$ 40.250,55 | R$ 40.250,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.250,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.250,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.250,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.250,55
Faturas
- 000022 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.250,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856730
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.