Contrato federal · Empenho 2024NE000811 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 123/2022 INC (UASG 250059) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.054549/2024…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0001-57) para: adesão ao pregão 123/2022 inc (uasg 250059) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.054549/2024-86 autorizado doc sei! nº 0041864742. Valor global contratado: R$ 5.625,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57
- Processooficial
- 33407.054549/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00123/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CALIBRE CERCA 8 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNI… | 4.500 | R$ 1,25 | R$ 5.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000811 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.625,00 · a liquidar R$ 5.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1567420 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000811 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.054549/2024-86
valor global após o termo: R$ 5.625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.