Contrato federal · Outros 00004/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI (COMANDO DO EXERCITO) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 402,08. Vigência de 14/04/2026 a 13/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE NITEROI 160245
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 64657.000934/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402,08
- Valor globaloficial
- R$ 402,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Publicaçãooficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 13/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 60 | R$ 2,38 | R$ 142,80 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIETÉTICO | 58 | R$ 2,66 | R$ 154,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,08
- A liquidarcalculado
- R$ 402,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,08 · a liquidar R$ 402,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2026 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.000934/2026-57
valor global após o termo: R$ 402,08 · vigência até 13/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856759
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.