Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MINI CARREGADEIRA 10X16.5/10 SKS 332 CAMSO, PARA ATENDER O DINFR DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA (CNPJ 56.933.664/0001-68) para: aquisição de pneus para mini carregadeira 10x16.5/10 sks 332 camso, para atender o dinfr divisão de infraestrutura.. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 13/04/2026 a 14/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDACNPJ 56.933.664/0001-68
- Processooficial
- 01342.000794/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 14/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEMPneu Veículo Terraplenagem - diâmetro nominal aro: 16,5, tipo estrutura: carcaça diagonal, dimensões pneu: 10 x 16,5, características adicionais: borrachudo, aplicação: retroescavadeira, quantidade lo… | 4 | R$ 625,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
Faturas
- 748 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000201 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/05/2026
Empenho 2026NE000201 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000794/2026-41
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 14/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856778
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.