Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO QUE ATENDERÁ DEMANDAS DO REFEITÓRIO, DO ABATEDOURO E DA AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS BELO…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.980.064/0048-46) para: emissão de nota de empenho para custear as despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo que atenderá demandas do refeitório, do abatedouro e da agroindústria do campus belo jardim. pregão srp nº 90003/2025 da uas…. Valor global contratado: R$ 10.002,00. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.980.064/0048-46
- Processooficial
- 23297.009306/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 1.667 | R$ 6,00 | R$ 10.002,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.676,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.258,00
- Pagocalculado
- R$ 14.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.004,00 · a liquidar R$ 32.676,00 · liquidado R$ 3.258,00 · pago R$ 14.070,00
Faturas
- 3125 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.258,00
- 7124 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.608,00
- 2909 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,00
- 12143 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 726,00
- 2752 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
- 11735 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.638,00
- 11736 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
- 991419 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 11560 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.414,00
- 8980 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.009306/2025-28
valor global após o termo: R$ 10.002,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.