Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MOBILIÁRIO EM GERAL - PREGAO 90075/2025 - UASG 158123 PROCESSO 23773.000941/2025-64
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou RTM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 60.624.992/0001-50) para: despesa com mobiliário em geral - pregao 90075/2025 - uasg 158123 processo 23773.000941/2025-64. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RTM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 60.624.992/0001-50
- Processooficial
- 23773.000941/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 74 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, COR ARGILA, TIPO PÉS COM RODÍZIO,… | 8 | R$ 445,00 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 3.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 155 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000941/2025-64
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856804
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.