Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000230 - 2025PR000035 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16 - PC 75.911) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA (CNPJ 19.612.735/0001-02) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000230 - 2025pr000035 - material de expediente - si 16 - pc 75.911) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 798,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDACNPJ 19.612.735/0001-02
- Processooficial
- 2025PR000035
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,00
- Valor globaloficial
- R$ 798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR ROSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 5 MM | 100 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RáPIDA | 100 | R$ 3,99 | R$ 399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,00
Faturas
- 29358 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000035
valor global após o termo: R$ 798,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856805
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.