Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: SPLIT - 48.000 BTUS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90002/2025 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.038246/2024-59 - PROCESSO DE EXECUÇÃO:…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JVS COMERCIO LTDA (CNPJ 45.924.267/0001-03) para: aquisição de aparelho ar condicionado tipo: split - 48.000 btus para o campus maceió - pregão 90002/2025 (158147) - processo original: 23041.038246/2024-59 - processo de execução: 23041.023300/2025-42 - item 05.. Valor global contratado: R$ 72.160,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO LTDACNPJ 45.924.267/0001-03
- Processooficial
- 23041.023300/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENT… | 8 | R$ 9.020,00 | R$ 72.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 72.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.160,00 · a liquidar R$ 72.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1271 · emitida 14/05/2026 · PendenteR$ 72.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023300/2025-42
valor global após o termo: R$ 72.160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.