Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 49/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMEMNTE AUTORIZADO PELO O…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: aquisição de produtos agropecuários para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 49/2026/col-dplad, devidamemnte autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vi…. Valor global contratado: R$ 168,52. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168,52
- Valor globaloficial
- R$ 168,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, CONCENTRAÇÃO A 20%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 13,98 | R$ 55,92 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 11,26 | R$ 112,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168,52
Faturas
- 7115 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 168,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856927
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.