Contrato federal · Empenho 2025NE000763 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MONITORES PARA COMPUTADORES, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº18/2025/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA NTI DO CAMPUS. PART 90606-2025. PREGÃO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: empenho referente a aquisicao de monitores para computadores, seguindo as instrucoes do reem nº18/2025/nti-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da nti do campus. part 90606-2025. pregão reitoria 90010-2025.. Valor global contratado: R$ 3.432,95. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23346.001535.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.432,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.432,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 5 | R$ 686,59 | R$ 3.432,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.432,95
- A liquidarcalculado
- R$ 3.432,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.432,95 · a liquidar R$ 3.432,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 871778 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 3.432,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000763 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001535.2025-59
valor global após o termo: R$ 3.432,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 856956
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.