Contrato federal · Contrato 00053/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAK DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CAMPUS CAMAQUÃ DO IFSUL
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MARISELA APARECIDA VICENTE 90932900020 (CNPJ 42.427.962/0001-71) para: contratação dos serviços de fornecimento de alimentos e bebidas para coffee break de eventos que serão realizados no campus camaquã do ifsul. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 16/04/2026 a 15/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- MARISELA APARECIDA VICENTE 90932900020CNPJ 42.427.962/0001-71
- Processooficial
- 23339.000196/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 15/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.631,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.368,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 3.631,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.368,81
Faturas
- 040/2026 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,00
- 039 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.253,67
- 38 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.883,30
- 037/2026 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.531,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857048
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.