Contrato federal · Empenho 2026NE000548 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER PARA ANESTESIA E EQUIPO PARA SORO COM INJETOR LATERAL EM Y. SEI 25384.000295/2026-25
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LABORATORIOS B BRAUN SA (CNPJ 31.673.254/0010-95) para: para atender despesa com aquisição de cateter para anestesia e equipo para soro com injetor lateral em y. sei 25384.000295/2026-25. Valor global contratado: R$ 8.801,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIOS B BRAUN SACNPJ 31.673.254/0010-95
- Processooficial
- 25384.000295/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.801,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.801,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEquipo De Infusão Venosa Gravitacional - material: pvc transparente, volume bureta: bureta cerca de 100, características bureta: graduada, c/ alça, respiro, injetor e filtro, câmara gotejamento: micro… | 300 | R$ 7,56 | R$ 2.268,00 |
| CATETER PARA ANESTESIACateter Para Anestesia - uso: epidural contínua, material: polímero radiopaco, calibre: cerca de 20 g, adicionais: marcas de profundidade, esterilidade: estéril, uso único | 100 | R$ 65,33 | R$ 6.533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.801,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.801,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000548 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.801,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.801,00
Faturas
- 1072400 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151,20
- 1071472 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.116,80
- 1071471 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000548 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000295/2026-25
valor global após o termo: R$ 8.801,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.