Contrato federal · Empenho 2025NE002597 · Comprasnet Contratos
PROT.:1105(261,36){RE 235/2025:}$ - CEPAE. OBS.: DL 559/2025 - UFG - REQ. 2524/2025. AUTORIZACAO PROAD 5861272.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PROSUL EPI S E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 36.339.074/0001-02) para: prot.:1105(261,36){re 235/2025:}$ - cepae. obs.: dl 559/2025 - ufg - req. 2524/2025. autorizacao proad 5861272.. Valor global contratado: R$ 261,36. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PROSUL EPI S E FERRAMENTAS LTDACNPJ 36.339.074/0001-02
- Processooficial
- 23070.026552/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00559/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,36
- Valor globaloficial
- R$ 261,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATouca - tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico | 18 | R$ 7,90 | R$ 142,20 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLuva De Proteção - material: nitrílica, aplicação: limpeza, tamanho: único, acabamento palma: antiderrapante, características adicionais: com forro, tipo uso: reutilizável | 18 | R$ 6,62 | R$ 119,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,36
- A liquidarcalculado
- R$ 261,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002597 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,36 · a liquidar R$ 261,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36621 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 261,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002597 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002597 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.026552/2025-86
valor global após o termo: R$ 261,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.