Contrato federal · Empenho 2025NE002599 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(914,62){RE 237/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO. OBS.: DL 559/2025 - UFG - REQ. 2818/2025. AUTORIZACAO PROAD 5861272.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PROSUL EPI S E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 36.339.074/0001-02) para: prot.:1107(914,62){re 237/2025:}$ - escola de engenharia elétrica, mecânica e de computação. obs.: dl 559/2025 - ufg - req. 2818/2025. autorizacao proad 5861272.. Valor global contratado: R$ 914,62. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PROSUL EPI S E FERRAMENTAS LTDACNPJ 36.339.074/0001-02
- Processooficial
- 23070.026552/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00559/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 914,62
- Valor globaloficial
- R$ 914,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALuva Segurança - material: neoprene com chumbo, tamanho: 9, aplicação: atenuadora radiação | 2 | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLuva De Proteção - material: poliamida/náilon, aplicação: uso geral, tipo punho: curto, tamanho: variados, acabamento palma: revestimento em poliuretano, características adicionais: tricotada em náilo… | 3 | R$ 48,88 | R$ 146,64 |
| LUVA SEGURANÇALuva Segurança - material: vaqueta, tamanho: 10¹/², aplicação: sobrepor luva de alta tensão, características adicionais: com tira e fivela plástica | 1 | R$ 49,98 | R$ 49,98 |
| LUVA ISOLANTELuva Isolante - material: borracha, cor: preta, características adicionais: classe 0, para baixa tensão 1 kv | 1 | R$ 258,00 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 914,62
- A liquidarcalculado
- R$ 914,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002599 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 914,62 · a liquidar R$ 914,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36618 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 914,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002599 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.026552/2025-86
valor global após o termo: R$ 914,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857534
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.