Contrato federal · Contrato 00107/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENT…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: contratação de serviços comuns de gestão de frota de veículos, mediante a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web para abastecimento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do…. Valor global contratado: R$ 196.995,75. Vigência de 15/04/2026 a 15/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
- Processooficial
- 23466.000952/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 196.995,75
- Valor globaloficial
- R$ 196.995,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 196.995,90
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 15/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 2.500 | R$ 5,75 | R$ 14.365,50 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 20.000 | R$ 5,79 | R$ 115.866,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 11.250 | R$ 5,93 | R$ 66.764,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.786,84
- A liquidarcalculado
- R$ 3.786,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.786,84 · a liquidar R$ 3.786,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.