Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS CONSUMÍVEIS E PERMANENTES PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I DE ACORDO COM O PREGÃO 90022/2025
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou R&A COMERCIO & CIA LTDA (CNPJ 45.694.790/0001-90) para: aquisição de bens consumíveis e permanentes para o campus engenho novo i de acordo com o pregão 90022/2025. Valor global contratado: R$ 4.452,84. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R&A COMERCIO & CIA LTDACNPJ 45.694.790/0001-90
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.452,84
- Valor globaloficial
- R$ 4.452,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, TIPO ENTRADA 8 MICROFONES, TIPO SAÍDA 2 ESTÉREO, 1 MONITOR, 1 FONE, 4 AUX E 4 GRUPO EQU A, EQUALIZAÇÃO 3 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, CONTROL… | 2 | R$ 2.226,42 | R$ 4.452,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.452,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4.452,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.452,84 · a liquidar R$ 4.452,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 84 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.452,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 4.452,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.