Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS CONSUMÍVEIS E PERMANENTES PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I DE ACORDO COM O PREGÃO 90022/2025
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: aquisição de bens consumíveis e permanentes para o campus engenho novo i de acordo com o pregão 90022/2025. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 216 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 190 MB/S, TAMANHO MICRO SDXC MM, MODELO SDSQXAV-512G-GN6MA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR C10, U3, V30, 4K,5K, A2, CAPACIDADE DISCO… | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 322 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 176 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857746
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.