Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRAMA E TERRA PRETA (TERRA VEGETAL ADUBADA), INCLUINDO TRANSPORTE E DESCARGA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE COBERTURA VEGETAL EM ÁREAS EXTERNAS E TALUDES…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RIBEIRO INTEGRACAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 63.445.153/0001-62) para: aquisição de grama e terra preta (terra vegetal adubada), incluindo transporte e descarga, destinados à implantação e recomposição de cobertura vegetal em áreas externas e taludes do ifmt – campus primavera do leste. dis…. Valor global contratado: R$ 31.370,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO INTEGRACAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 63.445.153/0001-62
- Processooficial
- 23748.001997.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERRA PRETATerra Preta - aplicação: agrícola, uso: agricultura | 12 | R$ 92,50 | R$ 1.110,00 |
| GRAMAGrama - aplicação: jardim residencial/público, aspecto físico: folha larga, características adicionais: resistência pisoteio, cor: verde-intenso, tipo: são carlos (curitibana) | 1.700 | R$ 17,80 | R$ 30.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.370,00 · a liquidar R$ 31.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 013 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 31.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.001997.2025-43
valor global após o termo: R$ 31.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 857799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.