Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA O CAMPOS CENTRO. PROC. 23318.000244.2026-47. (PREGAO 90026/24 - PROCESSO 23317.001230.2024-11)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.198.623/0002-03) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de papel a4 para o campos centro. proc. 23318.000244.2026-47. (pregao 90026/24 - processo 23317.001230.2024-11). Valor global contratado: R$ 26.291,20. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.198.623/0002-03
- Processooficial
- 23318.000244.2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.291,20
- Valor globaloficial
- R$ 26.291,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 1.280 | R$ 20,54 | R$ 26.291,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.291,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.291,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.291,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.291,20
Faturas
- 160433 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.291,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000130 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000244.2026-47
valor global após o termo: R$ 26.291,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858030
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.