Contrato federal · Empenho 2025NE001049 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O CAMPUS TOUROS DO IFRN (TEDS 15982, 15983 E 15984). ADESAO AO PREGAO 90108/2025 UASG 153033, ITEM 14. PROCESSO 23421.007003.2025-85
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.538.267/0001-25) para: aquisicao de eletrodomesticos para o campus touros do ifrn (teds 15982, 15983 e 15984). adesao ao pregao 90108/2025 uasg 153033, item 14. processo 23421.007003.2025-85. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.538.267/0001-25
- Processooficial
- 23421.007003.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDOASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 1600 W, CAPACIDADE TANQUE 1,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL LIGA/DESLIGA, INDICADOR DE RECIPIENTE CHE… | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001049 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3361 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001049 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.007003.2025-85
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858064
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.