Contrato federal · Empenho 2025NE001004 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.AUTORIZAÇÃO 2909524 PREGÃO 90076/2024 RL 261/2025. PROCESSO 23089.021032/2023-16.

Name: Contrato 2025NE001004 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou VICENZZOTTI & SILVA LTDA (CNPJ 37.859.554/0001-59) para: para atender despesas ref. aquisição de material odontologico conf.autorização 2909524 pregão 90076/2024 rl 261/2025. processo 23089.021032/2023-16.. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: VICENZZOTTI & SILVA LTDACNPJ 37.859.554/0001-59
Processooficial: 23089.021032/2023-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90076/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 320,00
Valor globaloficial: R$ 320,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/08/2025
Vigênciaoficial: 22/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 32,50 CM, COMPRIMENTO 32,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO	50	R$ 6,40	R$ 320,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 320,00
A liquidarcalculado: R$ 320,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001004 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

275 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 320,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001004 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021032/2023-16
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVICENZZOTTI & SILVA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 858256
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.