Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE HOMENAGEM DE AÇO INOXIDÁVEL 14X18CM COM ESTOJO AVELUDADO AZUL, PARA SERVIDORES E DEMAIS HOMENAGEADOS EM EVENTOS…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AZALINI HUB LTDA (CNPJ 35.784.900/0001-51) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de placas de homenagem de aço inoxidável 14x18cm com estojo aveludado azul, para servidores e demais homenageados em eventos institucionais da agência nacional de te…. Valor global contratado: R$ 6.900,00. Vigência de 26/03/2026 a 26/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AZALINI HUB LTDACNPJ 35.784.900/0001-51
- Processooficial
- 53504.001336/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 26/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEM | 100 | R$ 69,00 | R$ 6.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 2.208,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.242,00
Faturas
- 014853 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,00
- 014472 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858296
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.