Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFE CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO COORDENADOR NO OFÍCIO 43 (SEI Nº 09940746), SUBSIDIADO ATRAVÉS DA NOTA DE CRÉDITO 2026N…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO (CNPJ 44.377.237/0001-61) para: emissão de nota de empenho para aquisição de açúcar e cafe conforme autorização constante do coordenador no ofício 43 (sei nº 09940746), subsidiado através da nota de crédito 2026nc002836 (sei nº 09940734).. Valor global contratado: R$ 10.520,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAOCNPJ 44.377.237/0001-61
- Processooficial
- 08079.000835/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 250 | R$ 33,16 | R$ 8.290,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO MASCAVO | 200 | R$ 11,15 | R$ 2.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.520,00
Faturas
- 736 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000835/2025-24
valor global após o termo: R$ 10.520,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.