Contrato federal · Empenho 2026NE000426 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5424 DA FAC. ENFERMAGEM. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90071/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.064.557/0001-08) para: pedido 5424 da fac. enfermagem. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90071/2024).. Valor global contratado: R$ 321,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.064.557/0001-08
- Processooficial
- 23110.012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,00
- Valor globaloficial
- R$ 321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMB… | 100 | R$ 1,56 | R$ 156,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMB… | 100 | R$ 1,65 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000426 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,00
Faturas
- 21519 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000426 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 321,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.