Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOLDER INSTITUCIONAL) PARA ATENDER A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME COGAB-003/2026-RC SEI 13489823, PREGÃO 90166/2025 ITEM 8 SEI 13419214 E AC 13/2…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GAIA EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 12.512.322/0001-07) para: aquisicao de material de consumo (folder institucional) para atender a unidade do inpe/sjc, conforme cogab-003/2026-rc sei 13489823, pregão 90166/2025 item 8 sei 13419214 e ac 13/2026 sei 13494112.. Valor global contratado: R$ 18.450,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GAIA EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 12.512.322/0001-07
- Processooficial
- 01340.008170/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO LIVRO, GRAMATURA 150 G/M2,COMPRIMENTO 270 MM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 250, CAPA COUCHÊ FOSCO, G… | 9.000 | R$ 2,05 | R$ 18.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.450,00
Faturas
- 1374 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008170/2025-19
valor global após o termo: R$ 18.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858657
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.