Contrato federal · Empenho 2026NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE BOLSAS TATICAS (MOCHILAS DE TRANSPORTE HIBRIDA) CONFORME DISPENSA ELETRONICA DE LICITACAO 21/2026
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA (CNPJ 03.928.511/0003-28) para: aquisicao de 23 unidades de bolsas taticas (mochilas de transporte hibrida) conforme dispensa eletronica de licitacao 21/2026. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDACNPJ 03.928.511/0003-28
- Processooficial
- 08666.003402/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE - MODELO: FILMADORA CANON, MATERIAL: TECIDO CORDURA 1000, DIMENSÕES: 56 X 28 X 25, REFERÊNCIA: CS-DV4, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO GRAVAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA REGULÁVEL E BO… | 23 | R$ 1.000,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000094 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 14091 · emitida 22/07/2026 · PagoR$ 15.000,00
- 13296 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000094 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.003402/2026-91
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858666
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.