Contrato federal · Empenho 2026NE000208 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO PARA ATENDER AO PROCESSO 23305.002509.2026-13 - TED 16227 - AQUISICAO DE BENS - CAMPUS OSASCO - UGR 158785
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 21.896.864/0001-03) para: detalhamento para atender ao processo 23305.002509.2026-13 - ted 16227 - aquisicao de bens - campus osasco - ugr 158785. Valor global contratado: R$ 187.950,00. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDACNPJ 21.896.864/0001-03
- Processooficial
- 23305.002509.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 187.950,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 21 | R$ 8.950,00 | R$ 187.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000208 · 04/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 187.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.950,00
Faturas
- 1170 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 187.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000208 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002509.2026-13
valor global após o termo: R$ 187.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.