Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICO
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.329.152/0001-00) para: empresa especializada para fornecimento de material de manutenção predial e elétrico. Valor global contratado: R$ 67.976,00. Vigência de 20/04/2026 a 20/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.329.152/0001-00
- Processooficial
- 23240.001165/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.976,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 20/04/2026
- Vigênciaoficial
- 20/04/2026 a 20/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 8.000 | R$ 8,50 | R$ 67.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.245,84
- A liquidarcalculado
- R$ 17,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.228,07
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,30 · a liquidar R$ 17,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 517,99
- 2026NE000118 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.710,54 · a liquidar R$ 0,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,08
Faturas
- 6206 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,99
- 6207 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.