Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ, CONFORME C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 23.384.022/0001-06) para: empenho para subsidiar a aquisição de materiais odontológicos para atender as demandas das equipes de saúde bucal do distrito sanitário especial indígena kaiapó do pará, conforme condições, quantidades, exigências e esti…. Valor global contratado: R$ 99,00. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 23.384.022/0001-06
- Processooficial
- 25055.000616/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,00
- Valor globaloficial
- R$ 99,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICOTIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170 MM, LARGURA CERCA DE 4 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 4,95 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,00
Faturas
- 3444 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000616/2024-51
valor global após o termo: R$ 99,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.