Contrato federal · Contrato 00803/2026 · Comprasnet Contratos
contratação de serviço mensal de interligação física, via fibra óptica entre as unidades do Campus Avançado Três Corações do IFSULDEMINAS, localizadas nos endereços Rua Coronel Edg…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou ALARES INTERNET S/A (CNPJ 02.952.192/0029-62) para: contratação de serviço mensal de interligação física, via fibra óptica entre as unidades do campus avançado três corações do ifsuldeminas, localizadas nos endereços rua coronel edgard cavalcanti de albuquerque, 61 - chác…. Valor global contratado: R$ 16.950,00. Vigência de 17/04/2026 a 17/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- ALARES INTERNET S/ACNPJ 02.952.192/0029-62
- Processooficial
- 23343.001176/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00383/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 16.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Publicaçãooficial
- 20/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOSERVIÇO DE LINK VIA CABO - SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO FÍSICA PARA TRÁFEGO DE DADOS, VIA FIBRA ÓPTICA, ENTRE AS UNIDADES DO IFSULDEMINAS CAMPUS TRÊS CORAÇÕES. A INTERLIGAÇÃO DEVERÁ SER VIABILIZADA POR FIB… | 12 | R$ 1.412,50 | R$ 16.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.887,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.062,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000187 · 30/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.950,00 · a liquidar R$ 9.887,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.062,50
Faturas
- 1165714 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,50
- 1050976 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,50
- 934994 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,50
- 818579 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,50
- 702050 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 858886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.