Contrato federal · Termo de Adesão 00005/2014 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP , VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (CNPJ 33.050.196/0001-88) para: prestação de serviços de fornecimento e distribuição de energia elétrica para a agência da previdência social na cidade de são joaquim da barra/sp , vinculada à gerência executiva do inss em ribeirão preto/sp, celebrado…. Valor global contratado: R$ 222.000,00. Vigência de 01/09/2014 a 11/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZCNPJ 33.050.196/0001-88
- Processooficial
- 35426.000074/2014-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2014
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 403.100,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2014
- Publicaçãooficial
- 28/01/2021
- Vigênciaoficial
- 01/09/2014 a 11/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 3.700,00 | R$ 222.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.833,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.833,09
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE544145 · 25/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.731,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.731,58
- 2022NE564107 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.101,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.101,51
- 2021NE544136 · 29/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00005/2014 · 11/08/2014
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02103/1005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35426.000074/2014-33
valor global após o termo: R$ 66.000,00 · vigência até 11/08/2022
Termo de Apostilamento 00001/2016 · 10/02/2016
ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO, CONFORME REVISÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO, E RENOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2016, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA ON AGU Nº 36/2011, DADO QUE O CONTRATO É POR PRAZO INDETERMINADO.
valor global após o termo: R$ 168.000,00 · vigência até 01/12/2025
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 01/12/2020
AUMENTO NO VALOR MENSAL ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA R$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) A PARTIR DE 01/12/2020. EMPENHO: 2020NE804153 PARA O PERÍODO DE 01/12/2020 A 01/12/2025.
valor global após o termo: R$ 222.000,00 · vigência até 01/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 85923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.