Contrato federal · Empenho 2026NE000424 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD CURSO GRAD EM ODONTOLOGIA/SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.010990/2026-62 BOLETIM: 813
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou NICKS PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 56.197.745/0001-47) para: setor interessado: coord curso grad em odontologia/sobral processo demandante: 23067.010990/2026-62 boletim: 813. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NICKS PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 56.197.745/0001-47
- Processooficial
- 23067.032432/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE SEM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 6.000 | R$ 0,87 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000424 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.220,00
Faturas
- 134 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000424 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.032432/2025-77
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859348
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.