Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ. (SMP) E GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM), E OPÇÃO DE APAREL…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: o objeto do presente instrumento é o contrato de serviços contínuos de telefonia móvel pessoal de dados e voz. (smp) e gerenciamento de dispositivos móveis (mdm), e opção de aparelhos telefônicos móveis ou modem em comod…. Valor global contratado: R$ 11.424,00. Vigência de 17/04/2026 a 17/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23192.001039/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.424,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 17/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)ASSINATURA DE LINHA DE VOZ COM FRANQUIA MÍNIMA DE 20GB DE DADOS E FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM COMODATO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ( MDM). | 7 | R$ 1.632,00 | R$ 11.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.922,16
- Liquidadocalculado
- R$ 43,33
- Pagocalculado
- R$ 458,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 01/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.424,00 · a liquidar R$ 10.922,16 · liquidado R$ 43,33 · pago R$ 458,51
Faturas
- 4208702 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 418,56
- 3597231 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859377
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.