Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: aquisição de equipamentos de informática nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 191.722,00. Vigência de 17/04/2026 a 17/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08285.003073/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 191.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 191.722,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 17/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISÃO DOS SINAIS DE VÍDEO, APLICAÇÃO MATRIZ DE VÍDEO | 70 | R$ 1.237,00 | R$ 86.590,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 12 | R$ 8.761,00 | R$ 105.132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191.722,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 191.722,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.722,00
Faturas
- 1353785 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 191.722,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859699
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.