Contrato federal · Outros 00181/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA AQUISICAO DE 1250 PCT COPO DESCATAVEIS 200ML, DEMAIS ESPECIFICACOES NA MINUTA, PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA. PROCE…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 40.701.014 ALBERTO JESUS PEREIRA FILHO (CNPJ 40.701.014/0001-57) para: registro de apropriacao de valor para aquisicao de 1250 pct copo descataveis 200ml, demais especificacoes na minuta, para atender demanda do ifba campus vitoria da conquista. processo 23281.007633/2025-00.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- 40.701.014 ALBERTO JESUS PEREIRA FILHOCNPJ 40.701.014/0001-57
- Processooficial
- 23281.007633/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO - CAPACIDADE: 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: COMERCIAL, TIPO USO: LÍQUIDOS, UTILIZAÇÃO: DESCARTÁVEL | 1.250 | R$ 4,80 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00181/2025 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.007633/2025-00
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 18/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859930
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.