Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA ANNA RAFAELA PEREIRA DA COSTA, CNPJ 65.335.188/0001-74, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAQUINA DE CORTAR CABELO PARA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 65.335.188 ANNA RAFAELA PEREIRA DA COSTA (CNPJ 65.335.188/0001-74) para: empenho emitido em favor da empresa anna rafaela pereira da costa, cnpj 65.335.188/0001-74, referente ao fornecimento de maquina de cortar cabelo para pfmos, conforme autorizado no termo de reconhecimento e ratificação (…. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 65.335.188 ANNA RAFAELA PEREIRA DA COSTACNPJ 65.335.188/0001-74
- Processooficial
- 08119.002599/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELOMaquina Eletrica De Cortar Cabelo - tipo: com fio, tipo motor: vibratório, tensão de alimentação: 220, acessórios: 4 pentes, protetor de lamina e pincel limpeza, óle, caracteristicas adicionais: lamin… | 20 | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
Faturas
- 001 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002599/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859931
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.