Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025, DESCRITOS NO QUA…
CAMPUS MARANGUAPE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES para: a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2025, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos d…. Valor global contratado: R$ 16.085,28. Vigência de 09/04/2026 a 06/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARANGUAPE/IFCE 158973
- Local da unidadeoficial
- MARANGUAPE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307700
- Fornecedoroficial
- ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23849.000711/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.085,28
- Valor globaloficial
- R$ 16.085,28
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Publicaçãooficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 06/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - PESO: 1, SABOR: TRIGO, TIPO: SEM RECHEIO | 216 | R$ 20,17 | R$ 4.356,72 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: MILHO VERDE | 2.400 | R$ 3,90 | R$ 9.360,00 |
| GOIABAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: GOIABA VERMELHA | 168 | R$ 7,55 | R$ 1.268,40 |
| FRUTAFRUTA - ADICIONAL: ORGÂNICA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA | 192 | R$ 5,73 | R$ 1.100,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.106,64
- A liquidarcalculado
- R$ 11.106,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 30/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.106,64 · a liquidar R$ 11.106,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1794340 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.058,00
- 17585000 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.978,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859933
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.