Contrato federal · Empenho 2025NE001473 · Comprasnet Contratos
(2025RM002843)- PR: 90023/2025 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CRE005. PROCESSO LICITACAO 23205.020…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou APICE CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.990.063/0001-56) para: (2025rm002843)- pr: 90023/2025 fundamentacao legal: lei 14133 de 01 de abril de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cre005. processo licitacao 23205.020265/2025-90. solicitante: realeza (1040-…. Valor global contratado: R$ 364,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- APICE CIENTIFICA LTDACNPJ 05.990.063/0001-56
- Processooficial
- 23205.035571/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,00
- Valor globaloficial
- R$ 364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 25 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 50 | R$ 7,28 | R$ 364,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 364,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001473 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,00 · a liquidar R$ 364,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7743 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001473 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035571/2025-21
valor global após o termo: R$ 364,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 859950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.